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湖北生物科技职业学院2020年度决算信息公开

2021年09月06日 11:25  阅读:[]

湖北生物科技职业学院2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

湖北生物科技职业学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所面向全国招生的全日制公办普通高等院校。国家表彰的全国职业教育先进单位。学院创建于1958年,是商务部“中国湖北农业官员培训中心”和“农业部现代农业技术培训基地”。学校是在原省水产学校、省农业干部学校基础上,于2004年8月经省人民政府批准设立,是省农业厅二级核算单位,设置了党政办、人事处、财务处、教务处、学工处、保卫处、招就处、后勤管理处、经济管理学院、生物工程学院、园艺园林学院、动物(食品)科学学院、信息传媒学院、基础课部、思政课部、继续教育学院、工会等部门处室。现有在职职工318人,离休人员2人,退休人员160人,年末在校学生共计10591人。学校以农科和生物类专业为主,农、经、管、信息类专业协调发展;以高等职业学历教育为主,继续教育和科技服务为辅,承担全日制高等职业学历教育及培训农业技能型人员的职能。

二、“三公经费”支出说明

2020年三公经费总支出预算50万,实际支出15.62万元。其中公务用车预算30万元,实际支出14.34万元,缩减开支15.66万元;公务接待预算10万元,实际支出1.28万元,缩减开支8.72万元; 无因公出国费用。

三、经费预算和执行情况

2020年年初预算总收入13249.2万元,调整预算数为18270.18万元,2020年实际总收入17655.05万元。

2020年度决算总支出17949.33万元。其中人员经费决算支出数为10714.73万元,占总支出的59.69%;日常公用经费决算支出数为1815.72万元,占总支出的10.12%;项目支出决算支出数为5418.88万元,占总支出的30.19%。

四、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2759.51万元,其中:政府采购货物支出766.86万元、政府采购工程支出404.89万元、政府采购服务支出1587.76万元。授予中小企业合同金额2691.60万元,占政府采购支出总额的97.54%,其中授予小微企业合同金额2274.61万元,占政府采购支出总额的82.43%。

五、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日,我校车辆编制数12台,汽车保有量11台。年末固定资产总数24470.18万元。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金 2781.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价全面客观公正,项目执行情况良好,完成了年初预算绩效指标和任务。

组织开展了2020年整体支出绩效评价。从评价情况来看,2020年度学校财务制度健全,资金管理规范,预算支出执行情况良好,圆满地完成了年初的学校制定的工作目标和总体任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。项目全年预算数为5616.05万,执行数为5418.88万,完成预算96.49%。主要产出和效益:

1.招生人数和到校人数均创历史新高。2020年学校以普通高中招生为根本,重点做好单招、技能高考、“一村多名大学生计划”招生工作,最终录取4422人,实际到校4225人,超额完成目标任务。

2.毕业生综合就业率75.23%。2020年上半年受新冠疫情影响,社会就业环境与往年相比较差,无法大规模开展毕业生招聘会等聚集性活动,我校就业率为75.23%,超额完成了教育部规定70%的就业工作目标。

3.完善教学条件建设,充实优化教师队伍,推进教育教学改革。2020年完成8名公开招聘人员的录用入职工作,充实师资队伍。2020年我校投入3000余万左右的项目资金用于教学设施设备建设,不断改善师生工作和学习环境。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

目前我校制定了《部门财务管理考核方案》和2016年度绩效考核财务管理工作考核评分细则,将预算绩效管理工作考核结果纳入对各部门工作目标考核范畴,作为评价各部门工作的重要依据,并且与部门年终绩效考核工作挂钩。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我校将进一步加强项目绩效管理,结合我校二级预算工作,规范项目从立项到考核的全过程管理。为加强对项目绩效结果的应用,下一步我校计划实施项目绩效实行问责机制,对项目绩效进行动态管理和监控,定期公布项目实施情况和数据,明确责任部门和责任人,对完不成任务的部门和责任人进行追责,促进项目实施进度和质量,积极探索强化项目绩效管理有效途径和方法。


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