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湖北生物科技职业学院2019年度部门决算公开说明

2020年08月22日 13:10  阅读:[]

                                                              2019年度部门决算公开说明

一、基本情况

湖北生物科技职业学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所面向全国招生的全日制公办普通高等院校。学校属于省农业农村厅二级核算单位,设置了党政办公室(党委宣传部)、人事处(党委组织部、党委统战部)、监察审计处(纪委办公室)、财务处、教务处(设备管理处、校企办、教学督导室)、学生工作工处(团委)、招生和毕业生就业指导处、后勤管理处(现后勤管理服务中心)、保卫处、离退休工作办公室(工会、女工委,关工委)、图书馆、基础课部、思政课部、经济管理学院、生物工程学院、园艺园林学院、动物科技(食品科技)学院、信息传媒学院、继续教育学院(现国际援外培训部)11个部门及处室和8个二级学院。学院以农科和生物类专业为主,农、经、管、信息类专业协调发展;以高等职业学历教育为主,继续教育和科技服务为辅,承担全日制高等职业学历教育及培训农业技能型人员的职能。现有在职职工310人,离休人员2人,退休人员157人,年末在校学生共计8386人。

二、“三公”经费支出说明

2019年三公经费总支出预算60万,实际支出38.47万元,三公经费结余21.53万,其中公务用车预算40万元,实际支出34.73万元,缩减开支5.27万元;公务接待预算20万元,实际发生国内公务接待30次接待人数约300多人,支出金额3.74万元,缩减开支16.26万元; 无因公出国费用。

三、经费预算和执行情况

2019年我院年初预算收入11937.46万元,预算调整16028.44万元(主要是财政追加现代职业教育质量提升计划专项资金),2019年实际总收入15412万元。

2019年我院经费支出总计为15291.65万元。其中:基本支出10924.98万元,占总支出71.44%;项目支出4366.67万元,占总支出28.56%。在基本支出中,人员支出9374.46万元,占基本支出的85.8%;日常公用经费支出1550.52万元占基本支出的14.2%。

、关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额2739.10万元,其中:政府采购货物支出664.62万元、政府采购工程支出1209.77万元、政府采购服务支出864.70万元。授予中小企业合同金额1466.04万元占政府采购支出总额的53.5%,其中授予小微企业合同金额797.20万元,占政府采购支出总额的29.1%。

关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我校车辆编制数12台,汽车保有量11台。年末固定资产总数13990.27万元,单价50万元以上的设备一台。

关于2019年绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金15291.65万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价全面客观公正,项目执行情况良好,完成了年初预算绩效指标和任务。

组织开展了2019年整体支出绩效评价。从评价情况来看,2019年度学校财务制度健全,资金管理规范,预算支出执行情况良好,圆满地完成了年初的学校制定的工作目标和总体任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。项目全年预算数为4334.74万,执行数为4366.67万,完成预算100%。主要产出和效益:

1.招生人数和到校人数均创历史新高。2019年学校以普通高中招生为根本,重点做好单招、技能高考、“一村多名大学生计划”招生工作,最终录取3967人,实际到校3700人,超额完成目标任务。

2.毕业生综合就业率高于93%。2019届我校以创新创业为依托,重点做好就业帮扶、就业信息服务工作,学校创业基地已有9家公司入驻。2019届毕业生共2547人,就业率为93.95%。

3.完成商务部下达的援外培训项目和农业厅下达的基层农技人员知识更新培训任务。2019年完成商务部援外培训项目15个,共计培训328名官员;完成湖北省基层农技人员知识更新培训班10个,合计培训各类学员715人。

4.完善教学条件建设,充实优化教师队伍,推进教育教学改革。2019年完成2名公开招聘人员的录用入职工作,充实师资队伍。2019年我校投入约3000万左右的项目资金用于教学设施设备建设,不断改善师生工作和学习环境。

5.通过参加高职院校技能竞赛,强化实践教学能力,培养学生操作技能,争创国家级优质院校。2019年6月我校承办全国职业院校技能大赛(高职组)信息安全管理与评估赛项,并取得团队一等奖的好成绩,学校网络专业竞争力在全省处于领先地位。2019年我校共参加教育部国赛赛项7项,获得一等奖3项,二等奖1项,三等奖3项;参加省赛赛项9项,获得一等奖5项,二等奖5项,三等奖7项,取得了良好的社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

目前我校制定了《部门财务管理考核方案》和2016年度绩效考核财务管理工作考核评分细则,将预算绩效管理工作考核结果纳入对各部门工作目标考核范畴,作为评价各部门工作的重要依据,并且与部门年终绩效考核工作挂钩。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我校将进一步加强项目绩效管理,结合我校二级预算工作,规范项目从立项到考核的全过程管理。为加强对项目绩效结果的应用,下一步我校计划实施项目绩效实行问责机制,对项目绩效进行动态管理和监控,定期公布项目实施情况和数据,明确责任部门和责任人,对完不成任务的部门和责任人进行追责,促进项目实施进度和质量,积极探索强化项目绩效管理有效途径和方法。

 

                                                                                             

 


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