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湖北生物科技职业学院2018年度部门决算公开说明

2019年09月12日 11:31  阅读:[]

一、基本情况

湖北生物科技职业学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所面向全国招生的全日制公办普通高等院校。现有在职职工310人,离休人员2人,退休人员153人,年末在校学生共计8354人。学院以农科和生物类专业为主,农、经、管、信息类专业协调发展;以高等职业学历教育为主,继续教育和科技服务为辅,承担全日制高等职业学历教育及培训农业技能型人员的职能。

二、“三公”经费支出说明

2018年三公经费总支出预算65万,实际支出43.21万元。我校公务用车编制数12台,目前保有量11台,2018年公务用车预算45万元,实际支出40.57万元,缩减开支4.43万元;公务接待预算20万元,我校实际公务接待20次,接待人数200人,实际支出2.64万元,缩减开支17.36万元,本年度无因公出国费用。

经费支出情况说明

2018年总支出16776.79万元(全年事业支出的数据),比上年增加了356.31万元,其中

(1)人员经费支出预算7150万元,决算支出7666.88万元,超支了516.88万元;

(2)日常公用经费支出预算1686.18万元,决算支出1986.11万元,超支了299.93万元。日常公用经费超支的主要原因一方面是教室及学生寝室安装空调导致水电费增加,另一方面劳务用工人员增加导致劳务费用增加。

(3)项目支出预算5977.1万元,调整预算数为9942.97万元,支出数为7123.8万元,预算执行率71.65%。

、关于政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额6879.13万元,其中:政府采购货物支出1828.06万元,占采购支出总额的26.57%;政府采购工程支出2728万元,占采购支出总额的39.66%、政府采购服务支出2323.07万元,占采购支出总额的33.77%。

关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我校车辆编制数12台,汽车保有量11台。年末固定资产总数23291.67万元。

六、关于2018年绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金21884.48万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价全面客观公正,项目执行情况良好,完成了年初预算绩效指标和任务。

组织开展了2018年整体支出绩效评价。从评价情况来看,2018年度学校财务制度健全,资金管理规范,预算支出执行情况良好,圆满地完成了年初的学校制定的工作目标和总体任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年我校项目预算5977.1万元,调整预算数为9942.97万元,执行数为7123.8万元,完成预算71.65%。主要产出效益一是圆满完成商务部下达的援外培训项目和农业厅下达的基层农技人员知识更新培训任务,全年举办援外培训项目12个,涉及英、法、俄3个语种,培训32个国家258名农业官员和技术人员。完成湖北省基层农技人员知识更新培训班13个,合计培训各类学员940人,培训效果较好,学员满意度高。二是新增教学及实验设备,完成6个实训中心的改造工程,新增实训面积900平方米,新增教学仪器设备895万元。三是通过维修改造培训楼,改善学员学习和住宿条件,提升了我校整体形象,师生满意度较高。四是通过强化实践教学能力,培养学生操作技能,取得了可喜的成绩,获得多项高职院校技能竞赛奖,提高了学校的知名度,2018年招收新生3071人,超额完成目标任务,录取率和到校率均达到历史新高。

在项目预算的执行过程中我们也发现存在着一些问题:一是项目预算存在随意变更项目内容问题,原因是项目要预算之前没有经过经过充分的论证和调查,考虑问题简单化;二是项目执行进度慢,原因是项目责任不明确,缺乏有效的实施细则和追责机制,造成项目启动晚,实施过程缓慢。下一步改进措施:

1.实行项目库管理制度。对每一个预算项目要在制定预算之前请专业人士进行充分的论证和调查,并提请校领导反复讨论研究决定,对项目进行排序,在资金允许的情况下按照轻重缓急的顺序安排项目预算方案。

2.强化预算的刚性管理

维护预算严肃性和权威性,强化预算的刚性化管理,未列入预算的项目不能随意变更,以保证我们制定预算的合理性,可行性。

3.建立项目执行的跟踪机制,加快项目的执行进度。明确每个项目的责任部门和责任人,对项目执行情况实行跟踪,进行动态管理和监控,定期公布项目实施情况和数据,加强信息共享和协调沟通。及早启动项目的前期工作,履行政府采购程序有个过程,我们要做好早准备早实施早结项的准备,加快资金的支付进度,提高资金的使用率。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

目前我校制定了《部门财务管理考核方案》和2016年度绩效考核财务管理工作考核评分细则,将预算绩效管理工作考核结果纳入对各部门工作目标考核范畴,作为评价各部门工作的重要依据,并且与部门年终绩效考核工作挂钩。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我校将进一步加强项目绩效管理,结合我校二级预算工作,规范项目从立项到考核的全过程管理。为加强对项目绩效结果的应用,下一步我校计划实施项目绩效实行问责机制,对项目绩效进行动态管理和监控,定期公布项目实施情况和数据,明确责任部门和责任人,对完不成任务的部门和责任人进行追责,促进项目实施进度和质量,积极探索强化项目绩效管理有效途径和方法。

 


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