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湖北生物科技职业学院2021年部门预算

2021年10月21日 10:12  阅读:[]

湖北生物科技职业学院2021年部门预算


第一部分 湖北生物科技职业学院主要职责及机构设置

一、主要职责

湖北生物科技职业学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所面向全国招生的全日制公办普通高等院校。学院以农科和生物类专业为主,农、经、管、信息类专业协调发展;以高等职业学历教育为主,继续教育和科技服务为辅,承担全日制高等职业学历教育及培训农业技能型人员的职能。

二、机构设置

学校属于省农业农村厅二级核算单位,设置了党政办公室(党委宣传部)、人事处(党委组织部、党委统战部)、监察审计处(纪委办公室)、财务处、教务处(设备管理处、校企办、教学督导室)、学生工作处(团委)、招生和毕业生就业指导处、后勤管理处(北区综合管理办公室)、保卫处、离退休工作办公室(工会、女工委,关工委)、图书馆、基础课部、思政课部、经济管理学院、生物工程学院、园艺园林学院、动物(食品)科技学院、信息传媒学院、继续教育学院(现国际援外培训部)11个部门及处室和8个教学部门。


第二部分 湖北生物科技职业学院2021年部门预算表

见附件:湖北生物科技职业学院2021年部门预算报表


第三部分 湖北生物科技职业学院2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支情况

按照预算管理规定,湖北生物科技职业学院2021年部门预算的编制实行综合预算制度,即湖北生物科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余(转)、动用事业基金;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出。湖北生物科技职业学院2021年收支总预算15594.32万元。

湖北生物科技职业学院2021年收入预算15594.32万元,其中:财政拨款收入9014.32万元(其中含国有资产收益4万元),占57.81%;专户管理的事业收入5780万元,占37.06%;其他收入800万元,占5.13%。

湖北生物科技职业学院2020年支出预算15594.32万元,其中基本支出13328.47万元,占85.47%;项目支出2265.85万元,占14.53%。

二、2021年一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款具体使用安排情况。2021年湖北生物科技职业学院财政拨款支出预算数为9014.32万元,比2020年7269.20增加1745.12万元,具体安排情况如下:人员支出8969.32万元,日常公用支出4万元,项目支出41万元。项目支出内容包括高校和中职家庭经济困难学生资助;援外培训;教师培训及教学设施教学条件建设。

三、2021年日常公用经费预算情况

2021年日常运行经费2120.20万元,比上年1878.44万元增加241.76万元,增加的原因主要是学生人数增加宿舍水电费用增大以及教学专用材料的增加等。日常运行经费主要用于学校日常运转支出以及为学校提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费30万元、水电费350万元、邮电费25.7万元、劳务费360万元、委托业务费45万元、其他交通费用30万元、公务用车运行费19万元、差旅费100万元、维修(护)费30万元、公务接待费10万元、工会会费150万元、专用材料费70.5万元、其他商品和服务支出900万元。

四、“三公”经费、政府采购、国有资产占用预算情况

2021年〝三公〞经费预算数29万元,比2020年减少21万元。主要是减少了因公出国(境)费10万元,公务用车运行维护费11万元。原因是事业单位公车改革,严格管理公车,禁止私自使用公车,节约开支。

2021年采购总规模869万元,占预算总支出的5.44%,其中,新增资产类采购35万元,非新增资产类采购834万元。

截至 2020年12月31日,湖北生物科技职业学院共有车辆9辆、通用设备8188台(套)、专用设备2431台(套)。

五、2021年项目预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求,我校认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。现将项目绩效情况公布如下:农业高等职业教育项目2165.85万元。


单位:万元

项目名称

农业高等职业教育

项目编码

219042000000200001

项目主管部门

湖北省农业农村厅

项目执行单位

湖北生物科技职业学院

项目负责人

龚伏廷

联系电话

027-87697200

单位地址

武汉市洪山区野芷湖一号

邮政编码

430070

项目属性

持续性项目

项目类型

末级项目

起始年度

2021

终止年度

2021

项目立项依据

1、依照国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)文件精神,地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,分别拨付到各高校基本解决家庭经济困难学生的就学问题,维护社会稳定促进教育公平,使我国教育事业持续健康发展。

2、根据农业部办公厅下达的《关于开展农业部现代农业技术培训基地认定工作的通知》(农办科[2009]54号)和《关于做好基层农技推广体系改革与建设示范县基层农技人员培训工作的通知》(农办科[2009]58号)精神,2009年10月,我校被正式确定为“农业部现代农业技术培训基地”,每年从11月份开始实施基层农技人员知识更新培训项目,旨在提高农技推广人员专业技术水平,促进当地农业和农村经济快速发展。

3、为进一步拓展学院的社会服务职能,我校与商务部签署了承办援外培训项目任务,通过对亚非拉等国家的农业官员进行农业知识培训,深化我国同发展中国家友好关系和经贸合作,培养出更多知华、友华、亲华的力量,提高学院“软实力”影响。

4、按照教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标》的通知(教发[2004]2号)、省教育厅《湖北省高等职业学校实施“二定一发展”计划的指导性意见》的要求2021年我校继续对学院教学条件进行综合改造,改善学院教学设施设备,促进教学质量提高,增强学院整体办学能力,扩大招生规模及效益。

项目实施方案

一、高校和中职家庭经济困难学生资助:

二、国际援外培训

三、基层农技人员知识更新培训

四、教学设施教学条件建设

项目总预算

6,497.55

项目当年预算

2,165.85

项目前两年预算及当年预算变动情况

年度

预算数

执行数

执行率

2019年




2020年




2021年变动说明


项目资金来源

来源项目

金额

合计

2,165.85

一般公共预算财政拨款

41.00

其中:申请当年预算拨款

41.00

政府性基金预算财政拨款


其他资金

2,124.85

其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类

金额

测算依据及说明

备注

租赁费

公寓、饮水机租赁费

租赁费

102.80

①公寓租赁费53万:为满足学生住宿需要,学校租用洪山街先建村房屋两栋用于学生住宿,建筑面积6700平方米,租期三年。根据湖北中衡信资产评估公司出具的资产评估报告及双方签订的房屋租赁合同约定,2021年租金为53万元。

②饮水机租赁费49.8万:为满足学生使用需要,保证学生用水安全,学校拟租用史密斯直饮水机117台,其中大直饮水机58台*5760,小直饮水59台*2780元,主要安装在学生公寓、教学楼等公共场所,租赁费用按照2019年租赁服务费测算,共计49.8万元.


印刷服务

印刷服务

印刷费

102.00

招生简章、学生报到手册、学生档案袋等集中印刷费36万;试卷印刷费5万;举办全国全省技能竞赛宣传彩印及竞赛手册印刷费18万;日常文印费35万;援外培训及内训班培训资料印刷8万。


物业管理费

保安、物业管理及环境卫生保洁服务

物业管理费

370.00

2021年安保人员计划25人,25*3000元/月*12个月,合计90万元。 南校区物业管理建筑面积8万平方米,涉及建筑房屋18栋,每栋配备门卫1名,保洁员3名,月工资+保洁工具每月约2500元,18栋*4人*2500元/月*12月,小计216万元;南区校内道路及广场2万平方米,配保洁员11名,11人*2000元/月*12月,小计26万元;北区物业管理面积2万平方米,配备保洁员6名,6人*2000元/月*12月,小计约14万元;南北校区日常生活垃圾外运,15万元;南北校区11台电梯日常维护保养,11台*8000元/台/年,小计约9万元;合计约280万。以上两项费用共计370万。


委托业务

图书馆数字资源服务、档案数字化采购服务及校园网络运维服费

委托业务费

87.00

1、图书馆数字资源采购服务费10万;2、为规范档案管理,2021年拟列支档案数字化委托服务费7万;3、校园网络运维服费70万(包含校园出口带宽和校园网络运维服务-委托业务费70万)。目前校园出口带宽为1.3G,需进一步增加带宽到2G,根据电信运营商校园带宽价格实际情况,2G带宽费用至少需60万元,校园网运维服务费为10万元,维护校园无线、有线网络信息点5000个,5000*20元。


实验室耗材

实验室耗材

专用材料费

98.00

实训耗材为我校持续性实训教学保障项目,主要包括生物工程学院、动物科技学院、园艺园林学院3个二级学院的日常实训教学、各类省赛行业赛国赛、单招、各类展示活动所需各类耗材,品种超过2000种。活体动物耗材900个*100元;园艺种子花卉耗材2000*100元;生物试剂和玻璃塑料器皿耗材3450个*200元。


日常修缮及零星工程

日常修缮、零星工程及校园文化建设工程项目

维修(护)费

270.00

①学生公寓维修(水电、门窗、家具等)80000平方米;②教学行政用房维修:教室、办公室(课桌、讲台、黑板等)30000平方米。以上建设项目统一按《建设工程工程量清单计价规范》(2013)及《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2013)和《湖北省房屋修缮工程预算定额统一计价表》(2009)测算,材料价格按《武汉市材料价格信息表》计价。

③2021年计划开展校园文化建设项目预计80万。该项目分为校园文化基础设施建设40万、文化墙及文化景观装修工程40万。


教学设备购置

教学设备购置费

专用设备购置

107.95

(1)实验室安全建设购置安全设备一批共计24.7万;(2)心理健康教育咨询设备一套1.7万;(3)校园广播设备一套5.65万;(4)LED显示屏3个计35万。(5)为达到档案管理省一级的要求,满足今后十年的档案保管需要,需要对档案库房的硬件设施进行改造升级,全方位提高档案保管的安全性,2021年拟对档案室进行二期改造购置档案设备一批共计40.9万元。


继续教育学院培训项目劳务费

继续教育学院内外培训项目专家讲课费、翻译费及服务员工资

劳务费

94.00

1、国际援外培训劳务费 42万元:

讲课费:30000元/期*8期=240000元;俄语教材翻译费:20000元;法语教材翻译费20000元;俄语、法语翻译人员劳务费:俄语两期培训班翻译人员50000元、法语聘三期培训班翻译人员60000元,实习生劳务费,30000元

2、基层农技人员知识更新培训劳务费18.4万元:

讲课费4600元/天×5天×8期=184000元;

3、服务员劳务费33.6万:

3500元/人/月*12个月*8人=336000元.


继续教育学院内外培训项目学员食宿、外出参观等开支

继续教育学院内外培训项目学员食宿、外出参观等开支

其他商品和服务支出

617.80

一、国际援外培训536.1万:

2021年预计举办8期援外培训班,每期项目计划培训20天,学员约25人,总计培训200人。按照《商务部援外培训财务管理与结算细则》及《湖北生物科技职业学院援外培训班费用开支标准和财务管理办法》,具体开支明细如下:

学员及管理人员本地住宿费:300元/人/天*220人*16天=1056000元(因为学员大部分迟到晚走,根据文件要求,前后各加1天,减去外地考察六天共计16天;每10名外国学员配1名中方管理人员,不够10人按10人计,以下同)

场租费20000元/期*8期=160000元

学员及管理人员本地伙食费:140元/人/天*220人*15天=462000元;

开班、结业宴请费150元/人/次*33人*2次*8期= 79200元;

学员零用费:80元/人/天*200人*20天=320000元;

保险费:100元/人*200人=20000元;境内中转费:500元/人/次*50人=25000元;

国际中转费:200美元/人*50人=10000美元=人民币70000元;

文具费(伞、笔、本子、包、U盘)300元/人*200人=60000元;

礼品费200元/人*200人=40000元,增值税20000*8期=160000元;

接送机服务:10000元/期*8期=80000元(平均每个班接送机含租车八趟)

本地考察租车:20000元/期*8期=160000元(市内农业考察租车四趟、文化考察租车四趟)

外地考察两个城市六天:

学员和工作人员住宿费:450元/人/天*220人*6天=594000

学员和工作人员餐费:140元/人/天*220人*6天=184800

外地考察租车费:14000元*8期=112000(两个参观城市六天)

实习城市间交通费:3600元/人*220人=792000

外地门票:500元/人*220人=110000

外地导服:4000元*8期=32000

本地文化考察门票:200元/人*220人=44000

二、基层农技人员知识更新培训 81.7万

2021年预计举办8期培训班,每期培训时间6天,预计培训人数500人,相关开支费用如下:

1、食宿费77万元;

住宿费120元/人/天×6天×500人=360000元

伙食费110元/人/天×天×500人=330000元;

场租费2000元/天×5天×8期=80000元

2、其他4.7万元;

照相费30元/人/期×500人=15000元

教学及实验设备10元/人/期×500人=5000元、

讲课老师差旅费2000元、

文具费20元/人×500人=10000元、

保险费30元/人×500人=15000元、邮电通讯费、矿泉水费等。


继续教育学院内外培训项目出差

继续教育学院内外培训项目工作人员出差

差旅费

2.60

1、国际援外培训赴京联系项目、训前调研差旅费2万元;

2、基层农技人员知识更新培训外出学习、训前调研及跟踪回访差旅费:0.6万元


购纸质图书

纸质图书购置

其他资本性支出

10.00

纸质图书购置2500册*40元计10万元


发放学生奖助学金

依照国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)文件精神,地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,分别拨付到各高校基本解决家庭经济困难学生的就学问题,维护社会稳定促进教育公平,使我国教育事业持续健康发展。

助学金

141.00

根据财教[2010]323号文件规定:从2010年秋季学期开始,将普通本科高校、高等职业学校国家助学金平均资助标准从每生每年2000元提高到每生每年3000元,所需经费由中央财政和地方财政按原定比例分担。2021年我校计划安排省级拨款41万。另外我校计划安排校级奖助学金100万元(其中资助贫困地区困难学生经费40万元,800人*500元;奖励参加国赛、省赛及行业集团大赛获奖学生60万元,300人*2000元),用于学生奖资助。该项目资金主要是对品学兼优学生及家庭经济困难的学生给予资金补助,使其顺利完成学业。


承接教育厅2021年省级培训项目

我校信息传媒学院拟承接办理教育厅2021年省级培训项目

培训费

162.70

我校信息传媒学院拟承接办理教育厅2021年省级培训项目。其中:中高职计算机网络技术培训班 60人;中高职信息安全与管理培训班 60人,合计120人,培训经费预算 450元/人/天*30天*120人计162万元,中标服务费 0.7万元。


项目采购

品名

数量

金额

合计

3

847.00

LED显示屏

3

35.00

房屋修缮


270.00

互联网信息服务


70.00

物业管理服务


370.00

印刷服务


102.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

改善实习实训条件、完善教学服务设施, 提升教学质量和综合实力,提高学校知名度和社会影响力, 努力建成具有较强影响力的 优质专科高等职业院校 。

长期目标02

奖励品学兼优学生,同时资助家庭经济困难学生,使其顺利完成学业。

年度目标01

维持办学规模,2021年招收新生3000人以上.

年度目标02

全年无重大安全事故

年度目标03

完成商务部下达的援外培训项目和农业

农村

厅下达的基层农技人员知识更新培训任务

年度目标04

提高师生对学校整体满意度。

年度目标05

按照高校奖助学金管理规定,对家庭经济困难学生给与补助,奖学金发放率达到100%

年度目标06

项目工程合格率到达100%

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期目标01

产出指标

数量指标

维持办学规模

达到在校生6500人以上

维持学校各项工作正常运转所需经费

长期目标02

效益指标

数量指标

因困失学率

为零

为零

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级项目

指标值

确定依据

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

招收新生

2500

2700

3000

年度目标02

效益指标

质量指标

工程合格率

100%

100%

100%

100%

年度目标03

产出指标

数量指标

重大安全事故发生率




全年无重大安全事故

年度目标04

产出指标

数量指标

奖助学金发放率

100%

100%

100%

高校奖助学金管理规定

年度目标05

效益指标

服务对象满意度

校园物业管理满意度考核

85%以上

85%以上

85%以上

物业合同要求

年度目标06

产出指标

数量指标

完成商务部下达的国际援外培训项目任务

12

15

8期

商务部下达任务指标


湖北生物科技职业学院

  2021年10月21日


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